Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE1026001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 26/10/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 36.183.190/0001-77  –  CIRÚRGICA RN ATACADISTA EIRELI
Valor: 100.464,24
Detalhamento
Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EPI E TESTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO VELHO/RN, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2).
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1225/2020
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
MASCARA N95 2.400,00 UNIDADE 7,95 19.080,00
MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO 8.000,00 UNIDADE 1,67 13.360,00
MÁSCARA FACE SHIELD TRANSPARENTE 200,00 UNIDADE 15,20 3.040,00
CAPOTE DESCARTAVÉL 200,00 UNIDADE 7,50 1.500,00
TERMOMETRO INFRAVERMELHO 2,00 UNIDADE 221,00 442,00
OXIMETRO DE DEDO 7,00 UNIDADE 165,32 1.157,24
TESTE COVID 19 – IGG E IGM 750,00 UNIDADE 68,10 51.075,00
LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100UND 50,00 CXA 62,00 3.100,00
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100UND 60,00 CXA 62,00 3.720,00
LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100UND 60,00 CXA 62,00 3.720,00
PROPÉ DESCARTÁVEL 500,00 Pacote 0,25 125,00
GORRO DESCARTÁVEL 500,00 UNIDADE 0,29 145,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
29/10/2020 Liquidação 2020NL00702 MATERIAL DE CONSUMO CIRÚRGICA RN ATACADISTA EIRELI 100.464,24
03/11/2020 Pagamento 2020NP00826 MATERIAL DE CONSUMO CIRÚRGICA RN ATACADISTA EIRELI 100.464,24
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