2020NE1109001

Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE1109001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 09/11/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Favorecido: 14.906.443/0001-50  –  FF COMERCIO REPRESENTAÇAO
Valor: 16.861,50
Detalhamento
Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO AO COMBATE DA COVID-19, (Equipamento de Proteção Individual – EPI).
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 13110000  –  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244  –  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0018  –  FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO
Ação: 1098  –  ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1276/2020
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ÁLCOOL 70% EM GÉL EMBALAGEM COM 5L 70,00 Gl 58,00 4.060,00
ÁLCOOL 70% EM GÉL EMBALAGEM COM 1000ML 182,00 Litro 16,50 3.003,00
ÁLCOOL A 70% LÍQUIDO 1000ML 321,00 Litro 8,50 2.728,50
MASCÁRA DESCARTAVÉL TRIPLA CAIXA COM 50 UND 50,00 Caixa 60,00 3.000,00
TOTEN DISPENSER DE ÁLCOOL GÉL COM PEDAL 4,00 UNIDADE 455,00 1.820,00
ÁLCOOL A 70% LÍQUIDO EMBALAGEM COM 5000ML 50,00 Gl 45,00 2.250,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
10/11/2020 Liquidação 2020NL00304 MATERIAL DE CONSUMO FF COMERCIO REPRESENTAÇAO 16.861,50
11/11/2020 Pagamento 2020NP00377 MATERIAL DE CONSUMO FF COMERCIO REPRESENTAÇAO 16.861,50
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