2020NE508001

Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE508001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 08/05/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 27.320.140/0001-01  –  RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP
Valor: 6.712,50
Detalhamento
Observação do Documento: Aquisição de material hospitalar, para a prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), pelas equipes de saúde e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 644/2020
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA C/100UND 100,00 Pacote 6,80 680,00
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7.5 400,00 Par 3,35 1.340,00
LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100UND 35,00 Caixa 46,90 1.641,50
PAPEL TOALHA PCT C/700 70,00 Pacote 19,00 1.330,00
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 25 X 7MM 1.400,00 UNIDADE 0,49 686,00
SCALP Nº 23 1.500,00 UNIDADE 0,54 810,00
MÁSCARA BICO DE PATO N95 5,00 UNIDADE 45,00 225,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
15/05/2020 Liquidação 2020NL00280 MATERIAL DE CONSUMO RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP 6.712,50
19/05/2020 Pagamento 2020NP00358 MATERIAL DE CONSUMO RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP 6.712,50
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