2020NE826002

Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE826002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 26/08/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 27.320.140/0001-01  –  RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP
Valor: 91.597,00
Detalhamento
Observação do Documento: Dispensa licitatória para futura a aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades básicas de saúde no enfrentamento ao covid-19.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1004/2020
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
CEFTRIAXONA INJETÁVEL 1G 500,00 F/A 29,90 14.950,00
DIPIRONA COMPRIMIDO 500MG 30.000,00 UNIDADE 0,21 6.300,00
DEXAMETASONA INJETÁVEL 4MG/ML 1.400,00 Amp 2,93 4.102,00
ALCOOL GEL 70% 1L 600,00 FRA 6,67 4.002,00
ABAIXADOR DE LINGUA C/100UND 500,00 Pacote 5,01 2.505,00
LUVA CIRURGICA 7,0 600,00 Par 2,90 1.740,00
LUVA CIRURGICA 7,5 1.000,00 Par 2,90 2.900,00
LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 150,00 CXA 61,00 9.150,00
LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 150,00 CXA 61,00 9.150,00
PAPEL TOALHA BRANCO PCT C/700 1.000,00 Pacote 11,00 11.000,00
SAPATILHA DESCARTÁVEL (PROPÉ): Pacote Caixa com 100 und/cada 900,00 Pacote 26,72 24.048,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AGULHA 5.000,00 UNIDADE 0,35 1.750,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
31/08/2020 Liquidação 2020NL00546 MATERIAL DE CONSUMO RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP 91.597,00
31/08/2020 Pagamento 2020NP00641 MATERIAL DE CONSUMO RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP 91.597,00
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