Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE902002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/09/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 18.588.224/0001-21  –  NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME
Valor: 60.001,65
Detalhamento
Observação do Documento: Futura e eventual aquisição de forma parcelada de Materiais e insumos de uso médico hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 945/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
AGULHA DESC.13X4,5 cx.c/100unid 5,00 Caixa 7,50 37,50
ALCOOL HIDRATADO 70% LITRO 200,00 LT 5,00 1.000,00
ALCOOL PARA ASSEPSIA 70% GEL LITRO 100,00 LT 5,90 590,00
ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8MT 13 FIOS PCT.C/12UND 100,00 Pacote 5,35 535,00
ATADURA DE CREPOM 12CM X 1,8M 13FIOS PCT. C/12UND 200,00 Pacote 6,40 1.280,00
BOLSA DRENÁVEL PARA COLOSTOMIA COM RECORTE 19 A 64MM PERMANENTE 100,00 Unidade 22,00 2.200,00
ESPATULA DE AIRES C/100UND 10,00 Pacote 7,00 70,00
GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 150 MM X 100 MM 20,00 ROLO 50,00 1.000,00
GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 200 MM X 100 MM 20,00 ROLO 67,00 1.340,00
LÂMINA PARA BISTURI N.24 AÇO INOX CX. C/100UND 15,00 Caixa 25,50 382,50
LÂNCETAS PARA LANCETADOR CAIXA COM 100 UND 30,00 Caixa 7,49 224,70
LUVA DE PROCEDIMENTO PP CX C/100UND 100,00 Caixa 25,30 2.530,00
LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100UND 200,00 Caixa 25,30 5.060,00
LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/100UND 200,00 Caixa 25,30 5.060,00
MÁSCARA DESC.TRIPLA COM ELÁSTICO CX.COM 50UND 500,00 Caixa 5,95 2.975,00
SCALP N.19 CX.C/100UND 10,00 Caixa 24,80 248,00
SCALP N.21 CX.C/100UND 10,00 Caixa 24,80 248,00
SCALP N.23 CX.C/100UND 10,00 Caixa 24,80 248,00
SCALP N.25 CX.C/100UND 5,00 Caixa 24,80 124,00
SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM AGULHA 13X4,5 3.000,00 Unidade 0,22 660,00
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 25 X 7MM 3.000,00 Unidade 0,25 750,00
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25X07 1.905,00 Unidade 0,47 895,35
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM AGULHA 25X07 3.000,00 Unidade 0,68 2.040,00
SONDA DE FOLEY N. 16 10,00 Unidade 4,12 41,20
SONDA DE FOLEY N. 18 10,00 Unidade 4,12 41,20
SONDA DE FOLEY N. 22 10,00 Unidade 4,12 41,20
SONDA DE FOLEY N. 24 10,00 Unidade 4,12 41,20
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.10 PCT. C/10UND 50,00 Pacote 7,90 395,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12 PCT. C/10UND 50,00 Pacote 8,23 411,50
SONDA URETRAL N.08 PCT. C/10UND 100,00 Pacote 7,58 758,00
SONDA URETRAL N.10 PCT. C/10UND 100,00 Pacote 7,87 787,00
SONDA URETRAL N.12 PCT. C/10UND 100,00 Pacote 8,20 820,00
SONDA URETRAL N.16 PCT. C/10UND 100,00 Pacote 9,50 950,00
SONDA NASOGÁSTRICA N.10 PCT. C/10UND 100,00 Pacote 7,90 790,00
SONDA NASOGÁSTRICA N.12 PCT. C/10UND 100,00 Pacote 8,25 825,00
COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 21LT 50,00 Unidade 6,65 332,50
TERMO-HIGROMETO PARA MEDIR TEMPERATURA DE AMBIENTE 10,00 Unidade 89,28 892,80
TERMÔMETRO CLÍNICO OVAL CX C/12UND 9,00 Caixa 83,00 747,00
TIRA DE TESTE PARA GLICOSE CX. C/50UND MARCA ON CALL PLUS 620,00 Caixa 36,50 22.630,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
29/09/2020 Liquidação 2020NL00631 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME 60.001,65
29/09/2020 Pagamento 2020NP00763 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME 60.001,65
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