12140000

Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE521001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 21/05/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 06.096.117/0001-05  –  KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Valor: 8.290,86
Detalhamento
Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 .
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 561/2020
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ARROZ PARBOLIZADO T1 1KG 30,00 Kilograma 3,29 98,70
BISCOITO MARIA LEITE 400G 180,00 Pacote 4,20 756,00
CENOURA NACIONAL 45,00 Kilograma 4,00 180,00
LARANJA NACIONAL 140,00 Kilograma 2,69 376,60
LEITE EM PÓ INTEGRAL C/200GR 10,00 Kilograma 4,99 49,90
MAMÃO PAPAIA 155,00 Kilograma 2,80 434,00
MELANCIA NACIONAL 105,00 Kilograma 1,89 198,45
MELÃO NACIONAL 130,00 Kilograma 2,90 377,00
ÓLEO DE SOJA UNIDADE 900 ML 55,00 UNIDADE 4,50 247,50
PEITO DE FRANGO SEM OSSO 429,00 KG 12,99 5.572,71
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
25/05/2020 Liquidação 2020NL00313 MATERIAL DE CONSUMO KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 8.290,86
25/05/2020 Pagamento 2020NP00363 MATERIAL DE CONSUMO KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 8.290,86
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