2020NE826003

Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE826003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 26/08/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 27.320.140/0001-01  –  RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP
Valor: 115.470,80
Detalhamento
Observação do Documento: Dispensa licitatória para futura a aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades básicas de saúde no enfrentamento ao covid-19.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1004/2020
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
AZITROMICINA COMPRIMIDO 500MG 10.000,00 UNIDADE 3,99 39.900,00
ABD 500ML 600,00 FRA 5,27 3.162,00
PREDNISOLONA XAROPE 1MG/ML 100ML 1.000,00 FRA 11,03 11.030,00
OMEPRAZOL INJETÁVEL 40MG/ML 10ML 120,00 F/A 18,39 2.206,80
MACACAO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL 400,00 UNIDADE 62,90 25.160,00
MASCARA DESCARTAVEL PFF2 2.500,00 UNIDADE 8,00 20.000,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30L C/100UND 300,00 Pacote 16,52 4.956,00
TEMOMETRO INFRAVERMELHO 32,00 UNIDADE 283,00 9.056,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
31/08/2020 Liquidação 2020NL00547 MATERIAL DE CONSUMO RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP 115.470,80
31/08/2020 Pagamento 2020NP00656 MATERIAL DE CONSUMO RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP 115.470,80
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