| Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
| Favorecido: 11.444.351/0001-08 – A DE LIMA ME | R$ | 6.600,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 6.600,00 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 6.600,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 6.600,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE205001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 11.444.351/0001-08 – A DE LIMA ME | ||
| Valor: | 6.600,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PROFESSORES NA SEMANA PEDAGÓGICA DO ANO DE 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ NO PERIODO COMPREENDIDO DE 12/02/2019 A 15/02/2019. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 11200000 – Transferência do Salário-Educação | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
| Ação: | 2057 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 73/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| BOLSAS EM LONA TIPO PASTA 40CMX35CM | 220,00 | 22,00 | 4.840,00 | |
| BOLSAS EM LONA TIPO ESTOJO 20CMX10CM | 220,00 | 8,00 | 1.760,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 12/03/2019 | Pagamento | 2019NP00097 | MATERIAL DE CONSUMO | A DE LIMA ME | 6.600,00 |
