Total Pago em Março de 2019 R$ 2.896.457,00
Favorecido: 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME R$ 26.749,89
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 26.749,89
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 15.970,15
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 15.970,15

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE102006 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/01/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 25.249.727/0001-38  –  EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME
Valor: 5.308,10

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 15  –  URBANISMO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0027  –  GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Ação: 2050  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 68/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
CIMENTO SACO C/ 50 KG 50,00   23,65 1.182,50
AREIA FINA 48,00   85,95 4.125,60

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
27/03/2019 Pagamento 2019NP00052 MATERIAL DE CONSUMO EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME 5.308,10

 

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