| Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
| Favorecido: 18.794.710/0001-04 – ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA | R$ | 8.175,60 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 8.175,60 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 8.175,60 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 8.175,60 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE325008 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 18.794.710/0001-04 – ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA | ||
| Valor: | 8.175,60 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar a merenda das escolas da rede Municipal de Ensino. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 11220000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | ||
| Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
| Ação: | 2053 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1021/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Chamada Pública | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 17/06/13-FNDE | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| CARNE BOVINA DE PRIMEIRA | 320,00 | 23,23 | 7.433,60 | |
| TOMATE | 130,00 | 4,04 | 525,20 | |
| PIMENTÃO | 40,00 | 5,42 | 216,80 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 07/06/2019 | Pagamento | 2019NP00420 | MATERIAL DE CONSUMO | ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA | 8.175,60 |
