| Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
| Favorecido: 26.537.990/0001-95 – STELISON JAIME DA SILVA VALE | R$ | 142.342,88 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 142.342,88 |
| Unidade Gestora: 02 – GABINETE DA PREFEITA | R$ | 4.728,00 |
| Gestão: 001 – GABINETE DA PREFEITA | R$ | 4.728,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE603001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – GABINETE DA PREFEITA | ||
| Gestão: | 001 – GABINETE DA PREFEITA | ||
| Favorecido: | 26.537.990/0001-95 – STELISON JAIME DA SILVA VALE | ||
| Valor: | 4.728,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Registro de Preços visando à contratação de Pessoa Jurídica destinada à EVENTUAL execução dos serviços transporte de passageiros e locação de veículos em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Velho/RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 1519/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Locação de veículo tipo utilitário SUV, SEM MOTORISTA capacidade motorização mínima 1.8, completa, ar condicionado e direção hidráulica, ano modelo mínimo 2015. Combustível por conta da contratante e manutenção do veículo por conta da contratada. | 1,00 | 4.728,00 | 4.728,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 25/06/2019 | Liquidação | 2019NL00046 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | STELISON JAIME DA SILVA VALE | 4.728,00 |
| 26/06/2019 | Pagamento | 2019NP00056 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | STELISON JAIME DA SILVA VALE | 4.728,00 |
