| Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
| Favorecido: 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | R$ | 639,90 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 639,90 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 639,90 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 639,90 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE610003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | ||
| Valor: | 639,90 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1372/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L | 9,00 | 12,50 | 112,50 | |
| DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND | 15,00 | 13,50 | 202,50 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO DE 500 ML, C/12 UNIDADES | 1,00 | 11,00 | 11,00 | |
| PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | 4,00 | 5,00 | 20,00 | |
| SACO PARA LIXO 50 LTS C/100 UND | 4,00 | 6,50 | 26,00 | |
| ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO | 10,00 | 0,29 | 2,90 | |
| CREOLINA 750ML CX C/12 UND | 1,00 | 97,00 | 97,00 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO 46° C/12 X 1LT | 3,00 | 56,00 | 168,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 04/07/2019 | Pagamento | 2019NP00256 | MATERIAL DE CONSUMO | CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | 639,90 |
