| Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
| Favorecido: 23.249.596/0001-63 – PLANO A SERVIÇOS EIRELI | R$ | 41.333,65 |
| Despesa: OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ | 41.333,65 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 41.333,65 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 41.333,65 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE701005 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 23.249.596/0001-63 – PLANO A SERVIÇOS EIRELI | ||
| Valor: | 42.177,19 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO E PASSEIOS DO CONJUNTO BRASIL NOVO, PEDRO VELHO. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||
| Programa: | 0023 – INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA | ||
| Ação: | 1028 – CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS | ||
| Categoria de Despesa: | 4 – Despesas de Capital | Grupo de Despesa: | 4 – INVESTIMENTO |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 51 – OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| Processo Nº: | 764/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Convite | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO E PASSEIOS DO CONJUNTO BRASIL NOVO, PEDRO VELHO. | 1,00 | 42.177,19 | 42.177,19 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 29/07/2019 | Liquidação | 2019NL00270 | OBRAS E INSTALAÇÕES | PLANO A SERVIÇOS EIRELI | 42.177,19 |
| 30/07/2019 | Pagamento | 2019NP00339 | OBRAS E INSTALAÇÕES | PLANO A SERVIÇOS EIRELI | 41.333,65 |
| 31/07/2019 | Pagamento | 2019NP00452 | OBRAS E INSTALAÇÕES | PLANO A SERVIÇOS EIRELI | 843,54 |
