| Total Pago em Agosto de 2019 | R$ | 3.694.776,25 |
| Favorecido: 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | R$ | 1.300,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 1.300,00 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 1.300,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 1.300,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE722001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | ||
| Valor: | 1.300,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1909/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L | 15,00 | 12,50 | 187,50 | |
| DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND | 20,00 | 13,50 | 270,00 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO DE 500 ML, C/12 UNIDADES | 10,00 | 11,00 | 110,00 | |
| PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | 15,00 | 5,00 | 75,00 | |
| SACO PARA LIXO 50 LTS C/100 UND | 15,00 | 6,50 | 97,50 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO 46° C/12 X 1LT | 10,00 | 56,00 | 560,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 12/08/2019 | Pagamento | 2019NP00336 | MATERIAL DE CONSUMO | CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | 1.300,00 |
