| Total Pago em Setembro de 2019 | R$ | 2.929.875,27 |
| Favorecido: 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | R$ | 50.663,50 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 50.663,50 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 34.003,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 34.003,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE906003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 06/09/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | ||
| Valor: | 15.062,50 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DDO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 2372/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ALFINETES P/ MURAL COM CABEÇA | 10,00 | 5,70 | 57,00 | |
| APAGADORES PARA QUADROS BRANCOS | 15,00 | 4,80 | 72,00 | |
| ELÁSTICO BORRACHA C/ 100G | 10,00 | 3,00 | 30,00 | |
| ENVELOPE BRANCO TAM. 115X116 C/ 1000 UND (CARTA) | 5,00 | 80,00 | 400,00 | |
| ENVELOPE TIPO OFÍCIO BRANCO C/ 1000 UND | 5,00 | 100,00 | 500,00 | |
| ENVELOPE TIPO SACO A4, AMARELO C/ 250 UND | 3,00 | 75,00 | 225,00 | |
| ENVELOPE TIPO SACO A4, BRANCO C/ 250 UND | 3,00 | 84,00 | 252,00 | |
| ENVELOPE TIPO SACO 310X410 BRANCO C/ 250 UND | 2,00 | 100,00 | 200,00 | |
| ENVELOPE TIPO SACO 260X360 BRANCO C/ 250 UND | 3,00 | 87,50 | 262,50 | |
| PAPEL OFÍCIO A4, C/ 10 RESMAS | 20,00 | 260,00 | 5.200,00 | |
| PISTOLA PARA COLA QUENTE | 10,00 | 27,00 | 270,00 | |
| PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA | 20,00 | 15,00 | 300,00 | |
| PORTA LÁPIS 3 EM 1 ACRÍLICO | 20,00 | 8,70 | 174,00 | |
| QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMÍNIO 1,20X0,90 | 5,00 | 93,00 | 465,00 | |
| QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMÍNIO 2,00X1,20 | 5,00 | 220,00 | 1.100,00 | |
| QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA MOLDURA EM ALUMÍNIO 1,20X0,90 | 5,00 | 127,00 | 635,00 | |
| REABASTECEDOR P/QUADRO BRANCO, DE 20ML C/ 12 UND AZUL | 5,00 | 76,00 | 380,00 | |
| REABASTECEDOR P/QUADRO BRANCO, DE 20ML C/ 12 UND PRETO | 5,00 | 76,00 | 380,00 | |
| REABASTECEDOR P/QUADRO BRANCO, DE 20ML C/ 12 UND VERMELHO | 5,00 | 76,00 | 380,00 | |
| REABASTECEDOR P/ CARIMBO C/ 12 UND | 5,00 | 39,00 | 195,00 | |
| REFIL DE COLA QUENTE FINA C/ 1KG | 5,00 | 39,00 | 195,00 | |
| REFIL DE COLA QUENTE GROSSA C/ 1KG | 5,00 | 50,00 | 250,00 | |
| Tesoura multiuso grande | 20,00 | 7,00 | 140,00 | |
| TNT C/ 100 METROS – CORES VARIADAS | 20,00 | 150,00 | 3.000,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 06/09/2019 | Liquidação | 2019NL00834 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL J A LTDA – EPP | 15.062,50 |
| 06/09/2019 | Pagamento | 2019NP01028 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL J A LTDA – EPP | 15.062,50 |
