| Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 3.469.619,74 |
| Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ | 129.581,56 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 129.581,56 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 67.535,70 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 67.535,70 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE406001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | ||
| Valor: | 46.806,57 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 15300000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 419/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| GASOLINA COMUM | 2.656,57 | Litro | 5,99 | 15.912,85 |
| DIESEL COMUM | 6.016,92 | Litro | 4,59 | 27.617,66 |
| DIESEL S10 | 683,92 | Litro | 4,79 | 3.275,98 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 28/04/2021 | Liquidação | 2021NL00095 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | 46.806,57 |
| 29/04/2021 | Pagamento | 2021NP00205 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | 46.806,57 |
