| Total Pago em Maio de 2021 | R$ | 4.922.341,95 |
| Favorecido: 000168 – FOLHA DE PAGAMENTO CRAS – CONT. | R$ | 5.524,36 |
| Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 5.524,36 |
| Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 5.524,36 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ | 5.524,36 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE104009 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Favorecido: | 000168 – FOLHA DE PAGAMENTO CRAS – CONT. | ||
| Valor: | 36.000,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Despesa com Folha de Pagamento desta Secretária. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Subfunção: | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||
| Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
| Ação: | 2027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 146/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 12,00 | Mês | 3.000,00 | 36.000,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 03/05/2021 | Liquidação | 2021NL00162 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS – CONT. | 3.000,00 |
| 03/05/2021 | Pagamento | 2021NP00217 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS – CONT. | 2.761,36 |
| 10/05/2021 | Pagamento | 2021NP00176 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS – CONT. | 213,29 |
| 28/05/2021 | Liquidação | 2021NL00177 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS – CONT. | 3.000,00 |
| 28/05/2021 | Pagamento | 2021NP00230 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS – CONT. | 2.763,00 |
