| Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 3.997.099,19 |
| Favorecido: 000182 – FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | R$ | 4.411,42 |
| Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ | 4.411,42 |
| Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 4.411,42 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 4.411,42 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE104001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Favorecido: | 000182 – FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | ||
| Valor: | 42.000,00 | ||
Detalhamento
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 12,00 | Mês | 3.500,00 | 42.000,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 08/10/2021 | Pagamento | 2021NP00060 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | 445,39 |
| 21/10/2021 | Liquidação | 2021NL00052 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | 4.950,00 |
| 21/10/2021 | Pagamento | 2021NP00062 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | 4.411,42 |
