| Total Pago em Dezembro de 2021 | R$ | 6.323.922,67 |
| Favorecido: 31.768.037/0001-98 – EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI | R$ | 18.785,00 |
| Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ | 18.785,00 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 18.785,00 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 18.785,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE923002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 31.768.037/0001-98 – EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI | ||
| Valor: | 18.785,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | O registro de preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada de equipamentos de informática, abrangendo equipamentos (estação de trabalho, impressoras, tablets e notebooks). | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12150000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO | ||
| Categoria de Despesa: | 4 – Despesas de Capital | Grupo de Despesa: | 4 – INVESTIMENTO |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Processo Nº: | 368/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Eletrônico | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Decreto Federal Nº 10.024/19 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Impressora a laser | 20,00 | Unidade | 939,25 | 18.785,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 07/12/2021 | Liquidação | 2021NL00839 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI | 18.785,00 |
| 08/12/2021 | Pagamento | 2021NP01124 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI | 18.785,00 |
