Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 6.733.966,81 |
Favorecido: 10.866.762/0001-29 – NATANAEL CARDOSO SOBRINHO – ME | R$ | 241.622,76 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 196.118,76 |
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 156.530,76 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 156.530,76 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2022NE516001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 16/05/2022 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Favorecido: | 10.866.762/0001-29 – NATANAEL CARDOSO SOBRINHO – ME | ||
Valor: | 35.252,90 |
Detalhamento
Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO/RN, VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 146E. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 15 – URBANISMO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0029 – GESTAO PROATIVA | ||
Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 760/2022 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GRANDE PORTE (ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÕES E AFINS). | 1,00 | VALOR | 35.252,90 | 35.252,90 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
23/05/2022 | Liquidação | 2022NL00095 | MATERIAL DE CONSUMO | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO – ME | 35.252,90 |
24/05/2022 | Pagamento | 2022NP00137 | MATERIAL DE CONSUMO | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO – ME | 35.252,90 |