2021NE318001

Fase: EMPENHO
Documento: 2021NE318001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 18/03/2021
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 20.997.600/0001-83  –  SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Valor: 61.270,92
Detalhamento
Observação do Documento: Futura e eventual aquisição de forma parcelada de Gêneros Alimentícios.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 11220000  –  Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 306  –  ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa: 0011  –  EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL
Ação: 2053  –  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 162/2021
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Arroz parboilizado tipo 1 – 1ª qualidade embalagem com 1kg identificação no fabricante; indicação de validade; rotulagem nutricional de acordo com legislação vigente 629,00 Kilograma 4,48 2.817,92
Feijão preto tipo1 de 1ª qualidade; embalado em pacotes de 01kg 2.470,00 Kilograma 7,30 18.031,00
Flocos de milho 500g – pré-cozido de primeira 1ª qualidade, fardo com 30und 165,00 UNIDADE 70,00 11.550,00
Macarrão sêmolado espaguete 500g. 1.704,00 UNIDADE 3,00 5.112,00
Peito de frango com osso, apresentar-se congelado, embalado em saco plástico transparente 1.980,00 Kilograma 12,00 23.760,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
25/03/2021 Liquidação 2021NL00091 MATERIAL DE CONSUMO SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 61.270,92
25/03/2021 Pagamento 2021NP00269 MATERIAL DE CONSUMO SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 61.270,92
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