| Fase: |
EMPENHO |
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| Documento: |
2021NE329001 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
29/03/2021 |
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| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Gestão: |
001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO |
| Favorecido: |
20.997.600/0001-83 – SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| Valor: |
9.375,00 |
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| Detalhamento |
| Observação do Documento: |
Futura e eventual aquisição de forma parcelada de Gêneros Alimentícios. |
| Esfera: |
Fiscal |
| Fonte de Recurso: |
11220000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
| Funcional Programática |
| Função: |
12 – EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| Programa: |
0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL |
| Ação: |
2053 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.30 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
30 – MATERIAL DE CONSUMO |
| Processo Nº: |
162/2021 |
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| Modalidade da Licitação: |
Pregão/Adesão |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |
| Data da Homologação: |
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Data da Publicação: |
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| Itens Contratados |
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| Bolacha salgada ou Biscoito salgado tipo cream cracker – o biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço – embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g. A porção (30g) deve conter no máximo 230 MG de sódio. Validade mínima de 120 dias da data de entrega. caixa c/ 20 |
125,00 |
Caixa |
75,00 |
9.375,00 |
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| Movimentações |
| Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
| 20/04/2021 |
Liquidação |
2021NL00143 |
MATERIAL DE CONSUMO |
SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
9.375,00 |
| 20/04/2021 |
Pagamento |
2021NP00304 |
MATERIAL DE CONSUMO |
SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
9.375,00 |
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