| Total Pago em Maio de 2021 | R$ | 4.922.341,95 |
| Favorecido: 000226 – FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | R$ | 6.102,54 |
| Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 6.102,54 |
| Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 6.102,54 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 6.102,54 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE104002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Favorecido: | 000226 – FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | ||
| Valor: | 19.200,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Despesa com Folha de Pagamento desta Secretária. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 695 – TURISMO | ||
| Programa: | 0089 – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO | ||
| Ação: | 2088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 197/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 12,00 | Mês | 1.600,00 | 19.200,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 03/05/2021 | Liquidação | 2021NL00015 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | 3.300,00 |
| 03/05/2021 | Pagamento | 2021NP00024 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | 3.050,04 |
| 10/05/2021 | Pagamento | 2021NP00029 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | 556,86 |
| 28/05/2021 | Liquidação | 2021NL00019 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | 3.300,00 |
| 28/05/2021 | Pagamento | 2021NP00031 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | 3.052,50 |
