| Total Pago em Maio de 2021 | R$ | 4.922.341,95 |
| Favorecido: 34.281.803/0001-83 – FABIO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ | 5.500,10 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 5.500,10 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 2.095,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 2.095,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE512001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 34.281.803/0001-83 – FABIO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | ||
| Valor: | 1.425,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÁS DE COZINHA GLP(RECARGA) | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 15300000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 255/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| GÁS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE AÇO COM CAPACIDADE LIQUIDADE 13kg, OBEDECENDO AS NORMAS DE QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DA ABNT. | 15,00 | UNIDADE | 95,00 | 1.425,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 20/05/2021 | Liquidação | 2021NL00161 | MATERIAL DE CONSUMO | FABIO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | 1.425,00 |
| 20/05/2021 | Pagamento | 2021NP00255 | MATERIAL DE CONSUMO | FABIO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | 1.425,00 |
