Total Pago em Outubro de 2019 R$ 2.518.700,12
Favorecido: 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP R$ 10.010,00
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 10.010,00
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 10.010,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 10.010,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE923002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 23/09/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 01.653.918/0001-00  –  COMERCIAL J A LTDA – EPP
Valor: 6.180,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DDO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2036  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 2372/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial – Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA TAM. GRANDE C/ 3 UND 10,00   94,00 940,00
CAIXA ARQUIVO POLIONDA 150,00   4,50 675,00
COLEÇÃO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS FINAS, COM 12 UND 50,00   5,70 285,00
CAPA E CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 200,00   1,20 240,00
CARTOLINA COLOR SET, CORES VARIADAS 350,00   1,00 350,00
CARTOLINA COMUM, CORES VARIADAS 300,00   0,80 240,00
CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS 400,00   1,00 400,00
COLA P/ ISOPOR CX. C/ 12 UND 25,00   30,00 750,00
E.V.A (EMBORRACHADO), CORES VARIADAS 40X50 400,00   2,50 1.000,00
PAPEL OFÍCIO A4, C/ 10 RESMAS 5,00   260,00 1.300,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/10/2019 Pagamento 2019NP01106 MATERIAL DE CONSUMO COMERCIAL J A LTDA – EPP 6.180,00

 

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