| Total Pago em Agosto de 2019 | R$ | 3.694.776,25 |
| Favorecido: 20.532.051/0001-71 – EURO CAR BRASIL LTDA | R$ | 11.740,24 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 11.740,24 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 11.740,24 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 11.740,24 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE805005 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 20.532.051/0001-71 – EURO CAR BRASIL LTDA | ||
| Valor: | 6.026,85 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | contratação de empresa para prestar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos que compõem a Frota Própria do Município de Pedro Velho/RN. Essa contratação incluirá troca de peças e acessórios de genuínos, bem como serviços inerentes aos reparos, conservação e recuperação | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 2181/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Reposição de Peças e Acessórios Originais dos Respectivos Fabricantes – Veículos Flex (Gasolina/Etanol) | 1,00 | 12.053,69 | 12.053,69 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 05/08/2019 | Empenho | 2019NE00018 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EURO CAR BRASIL LTDA | -0,01 |
| 21/08/2019 | Liquidação | 2019NL00729 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EURO CAR BRASIL LTDA | 6.026,84 |
| 22/08/2019 | Pagamento | 2019NP00964 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EURO CAR BRASIL LTDA | 6.026,84 |
