| Total Pago em Agosto de 2019 | R$ | 3.694.776,25 |
| Favorecido: ##4.872.734-## – MARIA DE FÁTIMA JORGE DE CARVALHO | R$ | 140,00 |
| Despesa: DIÁRIAS – CIVIL | R$ | 140,00 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 140,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 140,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE826004 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | ##4.872.734-## – MARIA DE FÁTIMA JORGE DE CARVALHO | ||
| Valor: | 140,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | DIÁRIA CIVIL. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
| Ação: | 2054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 14 – DIÁRIAS – CIVIL | ||
| Processo Nº: | 2249/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| DIÁRIA CIVIL | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 26/08/2019 | Liquidação | 2019NL00613 | DIÁRIAS – CIVIL | MARIA DE FÁTIMA JORGE DE CARVALHO | 140,00 |
| 29/08/2019 | Pagamento | 2019NP00820 | DIÁRIAS – CIVIL | MARIA DE FÁTIMA JORGE DE CARVALHO | 140,00 |
