| Total Pago em Fevereiro de 2019 | R$ | 2.179.493,65 |
| Favorecido: 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | R$ | 17.114,30 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 17.114,30 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 17.114,30 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 17.114,30 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE102008 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | ||
| Valor: | 17.114,30 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 69/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| RELE FOTO ELETRICO INSTANIO NA | 30,00 | 19,00 | 570,00 | |
| CABO PLASTCHUMBO 2 X 1,5 MM2 | 11,00 | 3,05 | 33,55 | |
| EXTENSÃO SHOCK C/ 5MT C /FIO 2,075 MM2 | 5,00 | 19,20 | 96,00 | |
| FITA ISOLANTE 18MM X 10M | 22,00 | 3,00 | 66,00 | |
| LAMPADA SPIRAL 44W | 55,00 | 38,00 | 2.090,00 | |
| LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TURBOLAR | 140,00 | 52,00 | 7.280,00 | |
| LÂMPADA SPIRAL 4U 58W | 45,00 | 45,95 | 2.067,75 | |
| LAMPADA VAPOR METALICA 70W | 12,00 | 42,00 | 504,00 | |
| FARDA P/ ELETRICISTA | 6,00 | 685,00 | 4.110,00 | |
| LUMINÁRIA 2 X 20W | 6,00 | 49,50 | 297,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 21/02/2019 | Liquidação | 2019NL00019 | MATERIAL DE CONSUMO | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 17.114,30 |
| 26/02/2019 | Pagamento | 2019NP00063 | MATERIAL DE CONSUMO | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 17.114,30 |
