| Total Pago em Janeiro de 2019 | R$ | 2.410.542,03 |
| Favorecido: 23.024.332/0001-01 – J R Distribuidora | R$ | 3.364,25 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 3.364,25 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 3.364,25 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 3.364,25 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2019NP00009 | Forma de Pagamento: | Transferência |
| Data: | 21/01/2019 | ||
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 23.024.332/0001-01 – J R Distribuidora | ||
| Valor: | 3.364,25 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | |||
| Processo Nº: | 2330/2019 | ||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2018NE1204002 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.364,25 |
Documentos Relacionados
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 04/12/2018 | Empenho | 2018NE1204002 | MATERIAL DE CONSUMO | J R Distribuidora | 3.364,25 |
