| Total Pago em Janeiro de 2019 | R$ | 2.410.542,03 |
| Favorecido: 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | R$ | 28.829,26 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 25.788,21 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 25.788,21 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 25.788,21 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE102013 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | ||
| Valor: | 2.392,25 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 461/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| CABO FLEXÍVEL 4,0 MM2 | 275,00 | 2,30 | 632,50 | |
| FITA ISOLANTE 18MM X 20M | 1,00 | 6,00 | 6,00 | |
| REATOR VAPOR SODIO 400 W | 12,00 | 95,00 | 1.140,00 | |
| CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 VERMELHO | 51,00 | 1,25 | 63,75 | |
| REFLETOR BJ PJC P/ LÂMPADA 400W E-40 | 10,00 | 55,00 | 550,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 02/01/2019 | Liquidação | 2019NL00035 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 2.392,25 |
| 28/01/2019 | Pagamento | 2019NP00038 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 2.392,25 |
