| Total Pago em Janeiro de 2019 | R$ | 2.410.542,03 |
| Favorecido: 97.519.321/0001-39 – TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | R$ | 1.806,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 1.806,00 |
| Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 748,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 748,00 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2019NP00052 | Forma de Pagamento: | Ordem de Pagamento |
| Data: | 07/01/2019 | ||
| Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Favorecido: | 97.519.321/0001-39 – TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | ||
| Valor: | 116,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | ||
| Processo Nº: | 2386/2019 | |
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2018NE1101006 | MATERIAL DE CONSUMO | 116,00 |
Documentos Relacionados
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 01/11/2018 | Empenho | 2018NE1101006 | MATERIAL DE CONSUMO | TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | 116,00 |
