| Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
| Favorecido: 31.755.562/0001-79 – AS ASSISTENCIA EM EQUIP ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR | R$ | 15.730,57 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 15.730,57 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 15.730,57 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 15.730,57 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE318001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 18/03/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 31.755.562/0001-79 – AS ASSISTENCIA EM EQUIP ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR | ||
| Valor: | 15.730,57 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 128/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| MANGUEIRA TRÍPLICE DE ALTA ROTAÇÃO | 28,00 | 15,00 | 420,00 | |
| MANGUEIRA DO SUGADOR | 28,00 | 15,05 | 421,40 | |
| MANGUEIRA DO COMPRESSOR | 100,00 | 16,80 | 1.680,00 | |
| ROLAMENTO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | 20,00 | 59,00 | 1.180,00 | |
| PLACA DA CADEIRA GNATUS | 5,00 | 299,00 | 1.495,00 | |
| MANGUEIRA SPAGUET | 40,00 | 16,00 | 640,00 | |
| VÁLVULA PILOTO DO EQUIPO GNATUS | 10,00 | 101,00 | 1.010,00 | |
| Seringa tríplice | 8,00 | 240,00 | 1.920,00 | |
| VÁLVULA DO SUGADOR GNATUS | 10,00 | 109,35 | 1.093,50 | |
| ROLAMENTO DO CONTRA-ANGULO | 10,00 | 80,00 | 800,00 | |
| Lâmpada do refletor | 6,00 | 46,90 | 281,40 | |
| Cabo do refletor | 6,00 | 35,90 | 215,40 | |
| TORNEIRA DA CUSPIDEIRA | 10,00 | 105,00 | 1.050,00 | |
| GARRAFA PET GNATUS | 10,00 | 28,00 | 280,00 | |
| VENTUINHA COMPRESSOR SCHULZ | 10,00 | 39,00 | 390,00 | |
| BIELA | 9,00 | 250,43 | 2.253,87 | |
| LAMPÂDAS | 10,00 | 60,00 | 600,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/07/2019 | Pagamento | 2019NP00706 | MATERIAL DE CONSUMO | AS ASSISTENCIA EM EQUIP ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR | 15.730,57 |
