| Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
| Favorecido: 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | R$ | 65.641,02 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 55.737,85 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 46.737,59 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 46.737,59 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE625001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | ||
| Valor: | 9.150,08 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1587/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| DOBRADIÇA 3.1/2 C/ ANEL | 13,00 | 24,90 | 323,70 | |
| DOBRADIÇA P/ PORTEIRA Nº 01 | 5,00 | 26,30 | 131,50 | |
| PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 8 | 5,00 | 0,94 | 4,70 | |
| COLUNA PARA LAVATÓRIO BRANCA | 2,00 | 75,00 | 150,00 | |
| PIA SINTÉTICA 1,80 M | 3,00 | 171,30 | 513,90 | |
| PREGO TELHEIRO 18 X 27 – 2.1/2 X 10500G | 8,00 | 15,10 | 120,80 | |
| VEDA CALHA 280G | 4,00 | 16,90 | 67,60 | |
| CAIBRO 5X3CM | 56,00 | 5,39 | 301,84 | |
| RIPA 5 X 1CM | 100,00 | 1,80 | 180,00 | |
| MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M | 2,00 | 30,90 | 61,80 | |
| TUBO PVC ESGOTO SN DN 150MM | 8,00 | 28,95 | 231,60 | |
| ANDAIME TURBOLAR 1,00 X 1,00 M | 9,00 | 75,65 | 680,85 | |
| AREIA BARRADA | 17,00 | 80,96 | 1.376,32 | |
| AREIA LAVADA | 6,00 | 90,00 | 540,00 | |
| AREIA FINA | 5,00 | 85,95 | 429,75 | |
| PEDRA MARRUADA | 4,00 | 112,97 | 451,88 | |
| BRITA 19 | 7,00 | 110,30 | 772,10 | |
| BRITA CASCALHINHO | 8,00 | 79,55 | 636,40 | |
| CAIXA D AGUA 2,000 LT | 2,00 | 750,00 | 1.500,00 | |
| BACIA SANITÁRIA CINZA | 2,00 | 115,95 | 231,90 | |
| MANGUEIRA DE JARDIM DE 20MM | 6,00 | 2,20 | 13,20 | |
| CHUVEIRO C/ REGISTRO PLASTICO | 4,00 | 12,10 | 48,40 | |
| TORNEIRA BOIA CAIXA DE DESCARGA | 9,00 | 7,76 | 69,84 | |
| TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML | 9,00 | 16,70 | 150,30 | |
| SELADOR PARA MADEIRA LT | 7,00 | 23,10 | 161,70 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 04/07/2019 | Liquidação | 2019NL00213 | MATERIAL DE CONSUMO | EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | 9.150,08 |
| 04/07/2019 | Pagamento | 2019NP00270 | MATERIAL DE CONSUMO | EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | 9.150,08 |
