| Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
| Favorecido: 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | R$ | 13.585,67 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 13.585,67 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 13.585,67 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 13.585,67 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE705002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 05/07/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | ||
| Valor: | 5.570,72 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 16200000 – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 25 – ENERGIA | ||
| Subfunção: | 752 – ENERGIA ELÉTRICA | ||
| Programa: | 0023 – INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA | ||
| Ação: | 2051 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1716/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| BOCAL DE LOUÇA P/ LUMINÁRIA E-27 | 25,00 | 3,05 | 76,25 | |
| CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2 | 28,00 | 0,75 | 21,00 | |
| TUBO ELETRODUTO C/3MT 40MM CL B | 15,00 | 10,40 | 156,00 | |
| REATOR VAPOR SODIO 400 W | 6,00 | 95,00 | 570,00 | |
| CABO PP 2 X 1,00 MM2 | 150,00 | 1,42 | 213,00 | |
| TOMADA DUPLA 2P + T 10A/250V | 25,00 | 8,10 | 202,50 | |
| FITA ISOLANTE 18MM X 05M | 5,00 | 2,00 | 10,00 | |
| HASTE ATERRAMENTO 1,20M X 1/2 | 12,00 | 12,29 | 147,48 | |
| HASTE ATERRAMENTO AÇO COBREADO 1,20 M X 3/8” | 14,00 | 12,56 | 175,84 | |
| LÂMPADA ELETRÔNICA 3U 20W | 10,00 | 10,00 | 100,00 | |
| LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W OVÓIDE | 18,00 | 24,00 | 432,00 | |
| LUMINÁRIA 1 X 40W | 20,00 | 26,85 | 537,00 | |
| DISJUNTOR TRIFÁSICO 20A | 11,00 | 48,00 | 528,00 | |
| RELE FOTOELETRICO RETARDO 220V – NF | 5,00 | 19,00 | 95,00 | |
| TUBO ELETRODUTO C/3MT 20MM CL B | 40,00 | 5,00 | 200,00 | |
| LÂMPADA ELETRÔNICA 3U 30W | 6,00 | 22,00 | 132,00 | |
| LAMPADA ELET ESPIRAL 220V 15W 6,400 K T3 | 20,00 | 11,50 | 230,00 | |
| LÂMPADA SPIRAL 4U 58W | 15,00 | 45,95 | 689,25 | |
| LAMPADA VAPOR METALICA 70W | 15,00 | 42,00 | 630,00 | |
| CABO FLEXIVEL VERMELHO 25MM² | 30,00 | 9,55 | 286,50 | |
| CABO FLEXIVEL AZUL 25MM² | 15,00 | 9,26 | 138,90 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 19/07/2019 | Liquidação | 2019NL00247 | MATERIAL DE CONSUMO | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 5.570,72 |
| 22/07/2019 | Pagamento | 2019NP00308 | MATERIAL DE CONSUMO | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 5.570,72 |
