| Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
| Favorecido: 04.770.238/0006-61 – NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ | 2.284,28 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 1.235,20 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 1.235,20 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 1.235,20 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE701026 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 04.770.238/0006-61 – NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | ||
| Valor: | 1.235,20 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Despesa de revisão de veiculo em garantia. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 2423/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24,XVII, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| SERVIÇO DE REVISÃO”TERCEIRA” – ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,TENSOR DA CORREIA POLY,LIMPAR CORPO BORBOLETA,LIMPAR VALV. INJETORAS,VELAS TODAS REMOVER E INSTALAR, HIGIENIZAÇÃO DO SIST. E AR CONDICIONADO). | 1,00 | 1.235,20 | 1.235,20 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 02/07/2019 | Liquidação | 2019NL00820 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | 1.235,20 |
| 02/07/2019 | Pagamento | 2019NP01008 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | 1.235,20 |
