| Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
| Favorecido: 21.339.079/0001-50 – S M DE O AMORIM – ME | R$ | 8.803,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 8.803,00 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 8.803,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 8.803,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE424002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 21.339.079/0001-50 – S M DE O AMORIM – ME | ||
| Valor: | 4.653,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 860/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Bloco de ficha individual – 1 x1 cor, 100×1, f/v, tam. 21×29,7cm, papel peso 90g | 5,00 | 14,50 | 72,50 | |
| Blocos de formulário de resumo diário, 1×1 cor, 100×1, tam. 21×29,7cm. F/v, papel 90g | 20,00 | 14,70 | 294,00 | |
| Bloco receituário médico, 1×0 cores, tam. 10x20cm, 100×1, papel peso 75g 100×1 | 15,00 | 14,50 | 217,50 | |
| Blocos de controle de endemias, 100×1, tam. 21×29,7cm, 1×0 cores, papel peso 90g | 20,00 | 15,00 | 300,00 | |
| Blocos de ficha de controle da tuberculose, 100×1, tam.21×29,7, 1×0 cores papel peso 90g | 20,00 | 15,00 | 300,00 | |
| Blocos de ficha de controle da dengue, (pnco), 100×1, tam. 21×29,7cm, 1xo cores, papel peso 90g | 20,00 | 14,50 | 290,00 | |
| Blocos de termo de inspeção sanitária, 3 vias, numeradas, papel autocopiativo, 1×0 cores, tamanho 21x31cm | 25,00 | 14,50 | 362,50 | |
| Blocos de planilha de anotações de nascidos vivos, 100×1, 1×0 cores, tam. 21x29x7cm, papel peso 90g | 20,00 | 14,50 | 290,00 | |
| Blocos de ficha de cadastro de gestantes, 100×1, 1×0 cor, tam. 21×29,7cm, papel peso 90g | 30,00 | 14,50 | 435,00 | |
| Blocos registro de frequencia 100×1, 1×0 cores, tam. 21×29,7cm, papel peso 90g | 25,00 | 14,50 | 362,50 | |
| Blocos de pedido de materiais/serviços, 50×2, (02 vias, numeradas), 1×0 cor e papel autocopiativo, tam. 21x29x7cm | 20,00 | 17,50 | 350,00 | |
| Blocos de termo de intimação, 3 vias, numeradas, papel autocopiativo, 1×0 cores, tamanho 21x31cm | 20,00 | 18,00 | 360,00 | |
| Carimbos ref 4911 automático | 5,00 | 43,00 | 215,00 | |
| Carimbos ref 4912 automático | 4,00 | 46,00 | 184,00 | |
| Carimbos ref 4927 automático | 4,00 | 77,00 | 308,00 | |
| Carimbos ref 4926 automático | 4,00 | 78,00 | 312,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 03/07/2019 | Pagamento | 2019NP00616 | MATERIAL DE CONSUMO | S M DE O AMORIM – ME | 4.653,00 |
