| Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
| Favorecido: 97.519.321/0001-39 – TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | R$ | 2.710,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 2.710,00 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 2.710,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 2.710,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE408003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 97.519.321/0001-39 – TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | ||
| Valor: | 1.268,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 795/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ÁGUA MINERAL 20 LITROS | 60,00 | 5,80 | 348,00 | |
| GÁS DE COZINHA GLP 13KG | 10,00 | 71,00 | 710,00 | |
| GARRAFÕES PARA ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, VAZIO. | 15,00 | 14,00 | 210,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 07/06/2019 | Pagamento | 2019NP00563 | MATERIAL DE CONSUMO | TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | 1.268,00 |
