| Total Pago em Agosto de 2021 | R$ | 4.499.725,58 |
| Favorecido: 10.477.835/0001-90 – EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ | 5.672,00 |
| Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ | 5.672,00 |
| Unidade Gestora: 02 – GABINETE DA PREFEITA | R$ | 5.672,00 |
| Gestão: 001 – GABINETE DA PREFEITA | R$ | 5.672,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE810002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – GABINETE DA PREFEITA | ||
| Gestão: | 001 – GABINETE DA PREFEITA | ||
| Favorecido: | 10.477.835/0001-90 – EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | ||
| Valor: | 5.672,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Futura e eventual prestação de serviços para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo cotação, fornecimento, emissão, remarcação e cancelamento, para o Município de Pedro Velho-RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Processo Nº: | 414/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Futura e eventual prestação de serviços para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo cotação, fornecimento, emissão, remarcação e cancelamento | 1,00 | SERVIÇO | 5.672,00 | 5.672,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 12/08/2021 | Liquidação | 2021NL00059 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | 5.672,00 |
| 13/08/2021 | Pagamento | 2021NP00128 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | 5.572,00 |
| 17/08/2021 | Pagamento | 2021NP00129 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | 100,00 |
