| Total Pago em Agosto de 2021 | R$ | 4.499.725,58 |
| Favorecido: 32.519.346/0001-97 – GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | R$ | 13.902,49 |
| Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ | 13.902,49 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 13.902,49 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 13.902,49 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE701002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 32.519.346/0001-97 – GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | ||
| Valor: | 13.902,49 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | O registro de preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada de equipamentos de informática, abrangendo equipamentos (estação de trabalho, impressoras, tablets e notebooks). | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12150000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO | ||
| Categoria de Despesa: | 4 – Despesas de Capital | Grupo de Despesa: | 4 – INVESTIMENTO |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Processo Nº: | 368/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Eletrônico | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Decreto Federal Nº 10.024/19 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Televisão LED 42” | 7,00 | Unidade | 1.986,07 | 13.902,49 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 11/08/2021 | Liquidação | 2021NL00513 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | 13.902,49 |
| 17/08/2021 | Pagamento | 2021NP00777 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | 13.902,49 |
