| Total Pago em Dezembro de 2021 | R$ | 6.323.922,67 |
| Favorecido: 08.354.896/0001-19 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO | R$ | 653.086,28 |
| Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 317.543,50 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 317.274,74 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 317.274,74 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE104019 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 000194 – FOLHA DE PAGAMENTO PSF – CONT. | ||
| Valor: | 612.000,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Despesa com Folha de Pagamento desta Secretária. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 182/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 6,00 | Mês | 102.000,00 | 612.000,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 01/12/2021 | Empenho | 2021NE1201006 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO PSF – CONT. | 107.577,31 |
| 06/12/2021 | Liquidação | 2021NL00946 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO PSF – CONT. | 107.577,31 |
| 06/12/2021 | Pagamento | 2021NP01169 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO PSF – CONT. | 85.703,08 |
| 10/12/2021 | Pagamento | 2021NP01047 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO PSF – CONT. | 6.841,70 |
| 31/12/2021 | Empenho | 2021NE00058 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO PSF – CONT. | -3.202,54 |
| 31/12/2021 | Pagamento | 2021NP01150 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO PSF – CONT. | 156.306,33 |
