| Total Pago em Fevereiro de 2022 | R$ | 3.979.456,00 |
| Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ | 169.250,60 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 169.250,60 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 90.488,28 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 90.488,28 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE218002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | ||
| Valor: | 45.369,47 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Registro de preços para futura aquisição de combustíveis para atender as necessidades da frota de veículos do município de Pedro Velho/RN | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0029 – GESTAO PROATIVA | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1346/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Eletrônico | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Decreto Federal Nº 10.024/19 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 – 0000049 – GASOLINA COMUM. | 2.572,36 | Litro | 7,19 | 18.504,53 |
| 02 – 0021633 – DIESEL S10. | 1.471,99 | Litro | 5,99 | 8.822,52 |
| 03 – 0000050 – ÓLEO DIESEL COMUM. | 3.065,68 | Litro | 5,90 | 18.085,67 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 23/02/2022 | Liquidação | 2022NL00094 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | 45.369,47 |
| 24/02/2022 | Pagamento | 2022NP00104 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | 45.369,47 |
