| Total Pago em Fevereiro de 2022 | R$ | 3.979.456,00 |
| Favorecido: ##9.764.994-## – MARIA MARGARETH DA SILVA | R$ | 788,00 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 788,00 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 788,00 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 788,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE203003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | ##9.764.994-## – MARIA MARGARETH DA SILVA | ||
| Valor: | 788,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO-RN | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 16000000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0003 – SAUDE PARA TODOS | ||
| Ação: | 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 481/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO-RN | 2,00 | MES | 394,00 | 788,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 03/02/2022 | Liquidação | 2022NL00013 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARIA MARGARETH DA SILVA | 394,00 |
| 03/02/2022 | Liquidação | 2022NL00014 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARIA MARGARETH DA SILVA | 394,00 |
| 15/02/2022 | Pagamento | 2022NP00081 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARIA MARGARETH DA SILVA | 394,00 |
| 15/02/2022 | Pagamento | 2022NP00082 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARIA MARGARETH DA SILVA | 394,00 |
