| Total Pago em Janeiro de 2022 | R$ | 3.153.149,43 |
| Favorecido: ##5.060.234-## – MARCONI VIEIRA DA SILVA | R$ | 3.200,00 |
| Despesa: DIÁRIAS – CIVIL | R$ | 3.200,00 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 3.200,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 3.200,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE118001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | ##5.060.234-## – MARCONI VIEIRA DA SILVA | ||
| Valor: | 3.200,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | DIÁRIO CIVIL | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0029 – GESTAO PROATIVA | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 14 – DIÁRIAS – CIVIL | ||
| Processo Nº: | 98/2022 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| DIÁRIA CIVIL | 2,00 | Unidade | 1.600,00 | 3.200,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 24/01/2022 | Liquidação | 2022NL00007 | DIÁRIAS – CIVIL | MARCONI VIEIRA DA SILVA | 3.200,00 |
| 24/01/2022 | Pagamento | 2022NP00002 | DIÁRIAS – CIVIL | MARCONI VIEIRA DA SILVA | 3.200,00 |
