| Total Pago em Janeiro de 2022 | R$ | 3.153.149,43 |
| Favorecido: 24.560.937/0001-80 – RUDIMAR RAMON DOS SANTOS 10289765420 | R$ | 3.360,00 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 3.360,00 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 3.360,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 3.360,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE121001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 11/01/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 24.560.937/0001-80 – RUDIMAR RAMON DOS SANTOS 10289765420 | ||
| Valor: | 1.680,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0029 – GESTAO PROATIVA | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 332/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO | 1,00 | MES | 1.680,00 | 1.680,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 11/01/2022 | Liquidação | 2022NL00048 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | RUDIMAR RAMON DOS SANTOS 10289765420 | 1.680,00 |
| 11/01/2022 | Pagamento | 2022NP00035 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | RUDIMAR RAMON DOS SANTOS 10289765420 | 1.680,00 |
| 21/01/2022 | Liquidação | 2022NL00046 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | RUDIMAR RAMON DOS SANTOS 10289765420 | 1.680,00 |
| 21/01/2022 | Liquidação | 2022NL00002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | RUDIMAR RAMON DOS SANTOS 10289765420 | -1.680,00 |
