| Total Pago em Julho de 2021 | R$ | 3.992.071,65 |
| Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ | 153.422,60 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 153.422,60 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 98.004,82 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 98.004,82 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE721001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | ||
| Valor: | 40.446,96 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 419/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| GASOLINA COMUM | 6.044,29 | Litro | 6,19 | 37.414,16 |
| DIESEL S10 | 607,76 | Litro | 4,99 | 3.032,72 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 28/07/2021 | Liquidação | 2021NL00458 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | 40.446,96 |
| 28/07/2021 | Pagamento | 2021NP00601 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | 40.446,96 |
