| Total Pago em Julho de 2021 | R$ | 3.992.071,65 |
| Favorecido: 000182 – FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | R$ | 10.582,84 |
| Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ | 10.582,84 |
| Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 10.582,84 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 10.582,84 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE104001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Favorecido: | 000182 – FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | ||
| Valor: | 42.000,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Despesa com Folha de Pagamento desta Secretária. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 695 – TURISMO | ||
| Programa: | 0089 – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO | ||
| Ação: | 2088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 196/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 12,00 | Mês | 3.500,00 | 42.000,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 09/07/2021 | Liquidação | 2021NL00024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | 4.950,00 |
| 09/07/2021 | Pagamento | 2021NP00045 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | 445,39 |
| 09/07/2021 | Pagamento | 2021NP00038 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | 4.411,42 |
| 13/07/2021 | Liquidação | 2021NL00028 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | 1.760,00 |
| 13/07/2021 | Pagamento | 2021NP00041 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | 1.760,00 |
| 30/07/2021 | Liquidação | 2021NL00029 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | 4.950,00 |
| 30/07/2021 | Pagamento | 2021NP00042 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. | 4.411,42 |
