| Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 6.733.966,81 |
| Favorecido: 40.503.176/0001-80 – GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | R$ | 6.410,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 6.410,00 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 6.410,00 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 6.410,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE516001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 40.503.176/0001-80 – GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | ||
| Valor: | 6.410,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO-RN. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0003 – SAUDE PARA TODOS | ||
| Ação: | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 263/2022 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão/Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| OXIGENIO MEDICINAL GASOSO EM CILINDRO PUREZA DE 99,5% | 240,00 | m³ | 24,00 | 5.760,00 |
| PPU DE OXIGENIO MEDICINAL. | 5,00 | UNIDADE | 130,00 | 650,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 23/05/2022 | Liquidação | 2022NL00269 | MATERIAL DE CONSUMO | GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | 6.410,00 |
| 24/05/2022 | Pagamento | 2022NP00270 | MATERIAL DE CONSUMO | GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | 6.410,00 |
