| Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 6.733.966,81 |
| Favorecido: 23.024.332/0001-01 – J R Distribuidora | R$ | 43.435,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 43.435,00 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 43.435,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 43.435,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE427004 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 23.024.332/0001-01 – J R Distribuidora | ||
| Valor: | 13.491,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 15520000 – Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| Programa: | 0006 – EDUCACAO PARA O FUTURO | ||
| Ação: | 1753 – PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 473/2022 | ||
| Modalidade da Licitação: | Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| CARNE MOIDA BOVINA DE PRIMEIRA | 303,00 | Kilograma | 22,00 | 6.666,00 |
| PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO E SEM PELE | 455,00 | Kilograma | 15,00 | 6.825,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 12/05/2022 | Liquidação | 2022NL00225 | MATERIAL DE CONSUMO | J R Distribuidora | 13.491,00 |
| 12/05/2022 | Pagamento | 2022NP00304 | MATERIAL DE CONSUMO | J R Distribuidora | 13.491,00 |
