| Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 6.733.966,81 |
| Favorecido: 28.091.295/0001-78 – NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | R$ | 102.565,44 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 102.565,44 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 102.565,44 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 102.565,44 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE429007 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 28.091.295/0001-78 – NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | ||
| Valor: | 38.157,68 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO/RN | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0003 – SAUDE PARA TODOS | ||
| Ação: | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 781/2022 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| COMBODART 0,5 MG +0,4 MG CX C/30 CPR | 4,00 | Caixa | 235,45 | 941,80 |
| KOLLAGENASE + CLORAFENICOL 30G | 60,00 | UNIDADE | 28,90 | 1.734,00 |
| NORFLOXACINO 400MG CX C/14 CPR | 952,00 | CPR | 1,14 | 1.085,28 |
| CEFALEXINA 500 MG CX C/200 CPR | 3.000,00 | CPR | 0,59 | 1.770,00 |
| SULFADIAZINA DE PRATA 30G | 200,00 | TUBO | 8,90 | 1.780,00 |
| NUTRIRENAL 200ML | 120,00 | UNIDADE | 43,16 | 5.179,20 |
| NUTREN SENIOR 370G | 5,00 | UNIDADE | 114,58 | 572,90 |
| OMEPRAZOL 20 MG CX C/56 CPR (PLENA) | 8.000,00 | CPR | 0,26 | 2.080,00 |
| PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML CX C/ 100 FR (FW) | 150,00 | GTS | 2,28 | 342,00 |
| DIGOXINA 0,25 MG CX C/30 CPR (IND) | 3.000,00 | CPR | 0,25 | 750,00 |
| IBRUPROFENO ALGY-FLANDERIL 600MG COM C/50X10 (IND) | 6.000,00 | CPR | 0,54 | 3.240,00 |
| MICONAZOL CREME VAGINAL 80G (PH) | 150,00 | CRE | 16,84 | 2.526,00 |
| PREDNISONA 5MG CX C/ 500 CPR (FW) | 2.000,00 | CPR | 0,23 | 460,00 |
| PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML SUSP CX C/50 FR (FW) | 150,00 | FRA | 11,45 | 1.717,50 |
| METFORMINA 850 MG CX C/400 CPR (FW) | 8.000,00 | CPR | 0,25 | 2.000,00 |
| SULFATO FERROSO 40 MG CX C/500 (FW) | 7.000,00 | CPR | 0,12 | 840,00 |
| NIMESULIDA NIMELIT 100MG COM C/ 1X12 (IND) | 1.500,00 | CPR | 0,26 | 390,00 |
| DICLOFENACO POTASSIO 50MG CX C/20 CPR(FW) | 1.000,00 | CPR | 0,18 | 180,00 |
| SINVASTATINA 20 MG CX C/30 CPR (FW) | 5.000,00 | CPR | 0,23 | 1.150,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX C/30 CPR (FW) | 7.000,00 | CPR | 0,08 | 560,00 |
| GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/30 CPR (FW) | 8.000,00 | CPR | 0,08 | 640,00 |
| METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG 50G CX/50UND (EX) | 150,00 | Bis | 10,35 | 1.552,50 |
| VITAMINA C 500MG CX C/500 CPR (FW) | 4.000,00 | CPR | 0,37 | 1.480,00 |
| PARACETAMOL 500MG CX C/500 CPR (PH) | 3.000,00 | CPR | 0,24 | 720,00 |
| PARACETAMOL 750MG CX C/480 CPR (IND) | 5.000,00 | CPR | 0,29 | 1.450,00 |
| OLEO MINERAL 100 ML CX C/50 FR (IND) | 100,00 | FRA | 5,98 | 598,00 |
| LORATADINA 1MG/1ML XPE 100ML CX/50 FR (FW) | 100,00 | FRA | 7,80 | 780,00 |
| NEOMICINA + BACITRACINA 10G (UT) | 200,00 | Bis | 4,78 | 956,00 |
| IBUPROFENO 500 MG 30 ML CX C/100UND (UT) | 150,00 | GTS | 4,55 | 682,50 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 05/05/2022 | Liquidação | 2022NL00320 | MATERIAL DE CONSUMO | NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 38.157,68 |
| 06/05/2022 | Liquidação | 2022NL00318 | MATERIAL DE CONSUMO | NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 38.157,68 |
| 06/05/2022 | Liquidação | 2022NL00022 | MATERIAL DE CONSUMO | NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | -38.157,68 |
| 06/05/2022 | Pagamento | 2022NP00291 | MATERIAL DE CONSUMO | NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 38.157,68 |
