| Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 6.733.966,81 |
| Favorecido: 40.777.690/0001-04 – PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | R$ | 16.147,59 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 16.147,59 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 16.147,59 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 16.147,59 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE517001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 40.777.690/0001-04 – PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | ||
| Valor: | 16.147,59 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico, para atender a demanda da secretaria de obras do município de Pedro Velho-RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0029 – GESTAO PROATIVA | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 550/2022 | ||
| Modalidade da Licitação: | Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Materiais de pintura abrangendo tintas, massas, impermeabilizantes, solventes e removedores, fundos e seladores, vernizes, silicones, adesivos e colas, pincéis, rolos e afins. | 1,00 | UNIDADE | 5.011,30 | 5.011,30 |
| materiais de carpintaria e marcenaria abrangendo madeiras, compensados, barrotes, caibros, tábuas e demais acessórios, complementos e afins | 1,00 | UNIDADE | 2.175,00 | 2.175,00 |
| Materiais de telhas e calhas e demais acessórios, complementares e afins | 1,00 | UNIDADE | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Materiais de ferragens abrangendo dobradiças, fechaduras, trancas, pregos, parafusos, suportes, ganchos e demais acessórios, complementares e afins. | 1,00 | UNIDADE | 1.064,00 | 1.064,00 |
| Materiais para manutenção geral (ferramental) | 1,00 | UNIDADE | 6.212,70 | 6.212,70 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 26/05/2022 | Liquidação | 2022NL00063 | MATERIAL DE CONSUMO | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | 16.147,59 |
| 26/05/2022 | Pagamento | 2022NP00172 | MATERIAL DE CONSUMO | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | 16.147,59 |
